cobros.py
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# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo.exceptions import UserError
from odoo import models, fields, api
from datetime import datetime
class vnt_cobros(models.Model):
_name = 'vnt.cobros'
_inherit = ['asw.generador_comprobante', 'asw.action.manager']
co_cliente = fields.Many2one(
string='Cliente',
comodel_name='asw.cliente',
)
co_lin_deuda = fields.One2many(
string=u"Línea Deuda",
comodel_name='vnt.linea_deuda',
inverse_name='ld_cobros',
)
co_resumen = fields.Text(
string="Resumen",
)
co_total_deuda = fields.Float(
string="Total Deuda",
compute="_compute_co_total_deuda",
)
co_total_interes = fields.Float(
string=u"Total Interés",
compute="_compute_co_total_interes",
)
co_total = fields.Float(
string="Total",
compute="_compute_co_total",
)
co_deucarg = fields.Boolean(
string="Deudas cargadas",
default=False,
)
co_estado = fields.Selection(
string=u'Estado Cobro',
selection=[('b', 'Borrador'),('a', 'Confirmado'),('pr', 'Procesado'),('p', 'Cobrado'),('c', 'Cancelado')],
readonly= True,
default= 'b',
store= True
)
#Calculos de totales
@api.depends('co_lin_deuda')
def _compute_co_total_deuda(self):
sumita = 0
for record in self:
for lin in record.co_lin_deuda:
if lin.ld_select == True:
sumita += lin.ld_comp_adeudado
record.co_total_deuda = sumita
@api.depends('co_lin_deuda')
def _compute_co_total_interes(self):
sumita = 0
for record in self:
for lin in record.co_lin_deuda:
if lin.ld_select == True:
sumita += lin.ld_interes
record.co_total_interes = sumita
@api.depends('co_total_deuda', 'co_total_interes')
def _compute_co_total(self):
sumita = 0
for record in self:
record.co_total = record.co_total_deuda + record.co_total_interes
def traer_ld(self):
self.co_deucarg = True
#recupero comprobantes de venta, adeudados, con el cliente seleccionado
comp_venta_adeud = self.env['asw.comprobante'].search([('comp_talonario.tal_menu','=','fac'),('comp_tipo_comp','=','e'),('comp_estado', '=', 'a'),('comp_cliente', '=', self.co_cliente.id)])
if comp_venta_adeud:
for comp in comp_venta_adeud:
nva_linea = self.env['vnt.linea_deuda'].create({'ld_factura': comp.id, 'ld_cobros': self.id})
else:
raise UserError("No hay deudas registradas del cliente seleccionado")
def volver_borrador(self):
if (self.co_estado == 'pr'):
for lin in self.co_lin_deuda:
nota = lin.ld_nd.id
nota = self.env['asw.comprobante'].search([('id', '=', nota)])
nota.comp_fecha_cancelacion = datetime.today()
self.co_estado = 'b'
def procesar_deuda(self):
if self.co_total == 0:
raise UserError('No hay valores seleccionados a confirmar')
else:
for li in self.co_lin_deuda:
if li.ld_select:
if li.ld_cobro not in ['todo', 'negociado', 'perdido']:
raise UserError('Debe elegir un modo de cobro para cada línea seleccionada')
self.co_estado = 'a'
def procesar_notas(self):
for li in self.co_lin_deuda:
if li.ld_select:
#obtener total. si hay interes se hace nota de debito
total_int = li.ld_interes
if (total_int != 0.0):
#crear notas de debito que queden en pendientes de pago
#talonario
fac_id = li.ld_factura.id
fac = self.env['asw.comprobante'].search([('id', '=', fac_id)])
tal_original = fac.comp_talonario
tal_letra = tal_original.tal_letra
tal_pto = tal_original.tal_pto_vta
talonario = self.env['asw.talonario'].search([('tal_pto_vta','=',tal_pto),('tal_letra','=', tal_letra),('tal_codigo','=','NDEB')])
referencia = 'Nota de débito del comprobante : ' + fac.comp_talonario.tal_codigo + "/" +fac.comp_nro_letras
nota_debito = self.generar_comprobante(
talonario = talonario,
cliente = fac.comp_cliente,
total = total_int,
referencia = referencia,
comp_estado = fac.comp_estado,
comp_nro_letras = fac.comp_nro_letras,
comp_moneda = fac.comp_moneda.id,
#comp_nota_credito = fac.id,
)
#crear lineas nd
inter_prod = self.env['asw.producto'].search([('prod_descripcion','=','INTERES')])
linea_comp = self.env['asw.linea_comprobante'].create({
'lcp_producto': inter_prod.id,
'lcp_comprobante': nota_debito.id,
'lcp_precio': total_int,
'lcp_importe': total_int,
})
#asociar nd a linea deuda tb
li.ld_nd = nota_debito.id
self.co_estado = 'pr'
def pagar_deuda(self):
#wizard primero para validar cada nota y luego wizard pago
lista = []
for li in self.co_lin_deuda:
if li.ld_select:
#lista tiene todas las nd
lista.append(li.ld_nd.id)
datos = {'vnd_cliente': self.co_cliente.id,
'vnd_total': self.co_total,
'vnd_cobro': self.id}
nvo_w = self.env['vnt.validar_nd'].create(datos)
nvo_w.vnd_notas = lista
return {
'type': 'ir.actions.act_window',
'res_model': 'vnt.validar_nd',
'view_mode': 'form',
'view_type': 'form',
'res_id': nvo_w.id,
'target': 'new',
}
# #paga factura original
# fac_id = li.ld_factura.id
# fac = self.env['asw.comprobante'].search([('id', '=', fac_id)])
# fac.comp_estado = 'p'
# #obtener total. si hay interes se hace nota de debito
# total_int = li.ld_interes
# if (total_int != 0.0):
# #crear notas de debito
# tal_original = fac.comp_talonario
# tal_letra = tal_original.tal_letra
# tal_pto = tal_original.tal_pto_vta
# referencia = 'Nota de débito del comprobante : ' + fac.comp_talonario.tal_codigo + "/" +fac.comp_nro_letras
# #crear talonario con mismo pto de venta y letra
# tipo_comprobante = self.env['asw.tipo_comprobante'].search([('tc_descripcion', '=', 'NOTA DE DEBITO A')])
# talonario_nvo = self.env['asw.talonario'].create({
# 'tal_pto_vta': tal_pto,
# 'tal_letra': tal_letra,
# 'tal_codigo': "NDEB"+ tal_original.tal_codigo + str(self.id),
# 'tal_descripcion': "NDEB-" + tal_original.tal_descripcion + str(self.id),
# 'tal_tipo': tal_original.tal_tipo,
# 'tal_menu': tal_original.tal_menu,
# })
# talonario_nvo.tal_tpc_id = tipo_comprobante.id
# contra_comprobante = self.generar_comprobante(
# talonario = talonario_nvo,
# cliente = fac.comp_cliente,
# total = total_int,
# referencia = referencia,
# comp_estado = fac.comp_estado,
# comp_nro_letras = fac.comp_nro_letras,
# comp_moneda = fac.comp_moneda.id,
# comp_nota_credito = fac.id,
# )
# contra_comprobante.comp_fecha_validacion = datetime.today()
# #crear lineas nd
# linea_comp = self.env['asw.linea_comprobante'].create({
# 'lcp_descripcion_producto': referencia,
# 'lcp_comprobante': contra_comprobante.id,
# 'lcp_importe': total_int
# })
# # contra_comprobante.comp_linea_facturas = (4,linea_comp.id)
# #asociar nd a factura original
# fac.write({
# 'comp_nota_credito' : contra_comprobante.id
# })
# #asociar nd a linea deuda tb
# li.ld_nd = contra_comprobante.id
# self.co_estado = 'p'
def cancelar(self):
self.co_estado = 'c'
#y marcar comprobantes como adeudados de nuevo
#cancelar notas de debito
for li in self.co_lin_deuda:
if li.ld_select:
fac_id = li.ld_factura.id
fac = self.env['asw.comprobante'].search([('id', '=', fac_id)])
fac.comp_estado = 'a'
if li.ld_nd:
nd_id = li.ld_nd.id
nd = self.env['asw.comprobante'].search([('id', '=', nd_id)])
nd.comp_fecha_cancelacion = datetime.today()
def cobrar_todo(self):
for lin in self.co_lin_deuda:
if lin.ld_select:
lin.ld_cobro = 'todo'
return (True)
def cobrar_negociado(self):
lista =[]
for lin in self.co_lin_deuda:
if lin.ld_select:
lista.append(lin.id)
#abrir wizard con in_ld self id
datos = {'in_interes':0.0,
'in_intotal': self.co_total_interes,
'in_deutotal': self.co_total_deuda,
'in_cant_comp': len(lista),
'in_tottot': self.co_total}
nvo_w = self.env['vnt.interes_negociado'].create(datos)
nvo_w.in_ld2 = lista
return {
'type': 'ir.actions.act_window',
'res_model': 'vnt.interes_negociado',
'view_mode': 'form',
'view_type': 'form',
'res_id': nvo_w.id,
'target': 'new',
}
def interes_perdido(self):
for lin in self.co_lin_deuda:
if lin.ld_select:
lin.ld_cobro = 'perdido'
lin.ld_interes = 0
return (True)